财务分析主管

该职位来源于猎聘 岗位职责 1. 经营分析与管理报表 -

负责月度、季度经营分析报表的编制与输出。 -

对实际经营结果与预算、历史同期、经营目标进行差异分析。

识别经营异常，并形成分析结论及改善建议。

• 预算管理与费用分析 -

协助组织年度预算、月度滚动预测及费用预算管理。 跟踪各部门预算执行情况。

分析费用差异，包括人工、市场推广、销售费用、管理费用、研发费用等。

• 财务数据整合与模型建设 -

整合金蝶云星空、销售系统、库存数据、费用数据及业务部门数据。

建立和维护经营分析模型、毛利分析模型、费用分析模型、库存分析模型。

推动财务数据口径统一，确保分析数据准确、可追溯。

根据管理层需求，提供专项分析和临时数据支持。

• 专项分析与经营支持 -

参与新品上市、重点 IP 项目、重点渠道、重点客户的财务测算。

支持促销活动、库存清理、供应商降本等专项分析。

参与公司经营复盘会议，提供财务分析意见。

协助财务负责人推动经营改善项目。

任职要求 -

本科及以上学历；

财务管理、会计、金融、经济、统计、数据分析等相关专业优先。

3 年以上财务分析、经营分析、管理会计或 FP&A 相关经验；

有消费品、玩具、文创、零售、电商、品牌公司经验优先；

- 有独立搭建分析报表体系经验。 -

熟悉委外生产、商品成本、库存周转逻辑者优先。

• 数据处理能力 -

熟练使用 Excel，能处理多表关联、多维度数据分析和大批量数据整理。

能搭建标准化分析模板。会 Power BI、FineBI、SQL 或其他 BI 工具者优先。 2. 系统理解能力 -

熟悉 ERP 系统数据逻辑； 能理解财务模块、库存模块、采购模块、销售数据之间的关系；

能与核算、成本、应付、出纳等岗位对接数据口径。